Indholdsfortegnelse
1   Beretning. 4 1.1   Præsentation af institutionen. 4 1.2   Årets finansielle resultater 4 1.3   Årets faglige resultater 5 1.4   Forventninger til det kommende år 7 1.5   Hovedkonti omfattet af årsrapporten. 8   2   Målrapportering. 9 2.1   Oversigt over samlet målopfyldelse. 9 2.2   Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 11 2.3   Klare mål 14 2.4   Forudsætninger (datagrundlag) 15   3   Regnskab. 16 3.1   Anvendt regnskabspraksis 16 3.2   Resultatopgørelse. 16 3.3   Balance. 17 3.4   Omregningstabel 18 3.5   Bevillingsregnskab. 18 3.6   Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 19   4   Påtegning. 20   5   Bilag: Noter til regnskabet. 21 5.1   Noter til resultatopgørelse og balance. 21 5.2   Note 1: Personaleoplysninger 21 5.3   Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 21 5.4   Note 3: Materielle anlægsaktiver 22 5.5   Note 4: Egenkapital 22 5.6   Note: 5: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (UK 21.31.21.90) 23 5.7   Note 6: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK 21.31.21.97) 23 5.8   Note 7: Videreførelsesoversigt og oversigt over indeståender på beholdningskonti 23 5.9   Note 8: Igangværende anlægsprojekter 23 5.10  Note 9: Ændring i lagre. 23 5.11  Note 10: Hensættelser 24   6   Anvendt regnskabspraksis. 25

1     Beretning

1.1                              Præsentation af institutionen

^{Danmarks Blindebibliotek (Nota) er en statsinstitution på Kulturministeriets område. Nota er det nationale landsdækkende bibliotek, der producerer og formidler digitalt og analogt materiale med hjemmel i ophavsretslovens § 17 og med baggrund i aftaler med rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder i tekst, lyd og punkt. Til brugere i arbejde og til arbejdssøgende tilbydes individuelt fremstillede produktioner af informationsmateriale, der understøtter den enkelte i udøvelsen af sit arbejde. For ”døvblindeblevne” enkeltpersoner produceres individuelt efterspurgt materiale i punktskrift og e-tekst.}

 

^{Der henvises i øvrigt til lov nr. 340 af 17. maj 2002 om biblioteksvirksomhed.}

1.1.1 Mission

^{Det er Notas kerneopgave at sikre informationsadgang for mennesker, som på grund af syns- eller læsemæssig funktionsnedsættelse er ude af stand til at læse konventionel tekst. Nota udvikler, producerer og distribuerer informationsbærende materialer i alternative, tilgængelige formater. I 2006-2008 fører Nota sin samlede virksomhed ind i fremtiden ved at omlægge alle processer til digital teknologi og udfase alle sider af den analoge virksomhed.}

 

^{Nota fungerer som biblioteksvæsenets overbygning inden for biblioteksbetjening af mennesker, som ikke kan benytte konventionel tekst.}

 

^{Nota udvikler og driver netbiblioteket www.e17.dk med det formål at konsolidere, udvikle og optimere én fuldt tilgængelig, fælles indgang til biblioteksvæsenets ressourcer.}

 

^{For at sikre størst mulig effekt arbejder Nota i partnerskaber, nationalt og internationalt.}

1.1.2 Vision

^{Lige adgang til viden.}

 

1.2                              Årets finansielle resultater

^{Tabel 1.2.1. Notas økonomiske nøgletal for 2006, resultatopgørelse}

Omkostningsbaseret resultat		Regnskab 2006
1000 kr.
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)		3.284
Ordinære driftsomkostninger		45.306
Heraf personaleomkostninger		26.410
Andre driftsposter, netto		14
Finansielle poster, netto		36
Ekstraordinære poster, netto		-
Årets resultat (ekskl. bevillinger)		-42.072
Udgiftsbaseret resultat	Driftsbevilling	Anlægsbevilling
1000 kr.
Indtægter (regnskab)	3.287	-
Udgifter (regnskab)	48.071	136
Årets udgiftsbaserede resultat, brutto	-44.784	-
Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB	41.500	-
Indtægtsbevilling, inkl. TB	-	-
Udgiftsbevilling, inkl. TB	-	3.000
Årets resultat (inkl. bevillinger)	-3.284	-
Til videreførelse	16.317	2.864

 

^{Tabel 1.2.2. Notas økonomiske nøgletal for 2006, balance}

Balance		Status pr. 31.12.2006
1000 kr.
Anlægsaktiver i alt		11.089
Heraf immaterielle anlægsaktiver		1.011
Heraf materielle anlægsaktiver		10.078
Omsætningsaktiver i alt		6.486
Aktiver i alt		17.575
Egenkapital		10.209
Hensatte forpligtigelser		553
Langfristet gæld i alt		475
Kortfristet gæld i alt		6.338
Passiver i alt		17.575

 

^{Notas finansielle resultat for 2006 er absolut tilfredsstillende. Nota går ud af 2006 med et samlet underskud på -3,840 mio. kr., fordelt på et underskud på 3,7 mio. kr. på underkonto 10 (Nota ordinær) og et overskud på 459 t.kr. på underkonto 90 (indtægtsdækket virksomhed).}

 

^{Underskuddet er forventet, da Nota i henhold til aftale med Kulturministeriet i perioden 2006-2008 har indgået resultatkontrakt om fuld digitalisering af institutionen. Resultatkontrakten finansieres bl.a. af den positive videreførelse, der ultimo 2006 udgør 16,3 mio. kr. Den positive videreførelse på 16,3 mio. kr. forventes jf. aftale med Kulturministeriet og indgået Resultatkontrakt 2006-2008, forsat at skulle finansiere Notas digitaliseringsproces.}

 

^{På underkonto 90 (indtægtsdækket virksomhed) oplevede Nota igen i år et tilfredsstillende resultat. Nota har fortsat med produktområderne konvertering og punktnoder og dette med stor succes.  Regnskabsresultatet blev et netto overskud på 459 t.kr.}

 

^{Der er der en forskel mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab på kr. 2.712 t.kr. (jf. tabel 3.4.1), som kan henføres til afskrivninger, nedskrivninger, ændring i hensættelser, anskaffelser, ændring i lager, regulering af personaleomkostninger og korrektion for forskel i forbindelse med tab på aktiver.}

 

1.3                              Årets faglige resultater

 

^{Mål under resultatkontrakten:}

1.3.1 Udfasning af den analoge virksomhed / Indfasning af den digitale virksomhed

^{Mål 2006: Udfasning af den analoge virksomhed, max. 6.518 analoge brugere / Indfasning af den digitale virksomhed, min. 4.500 digitale brugere (bemærk at her er tale om to separate mål).}

^{Opfyldelse: Ved udgangen af 2006 var antallet af analoge brugere faldet til 5.810, mens Nota opnåede at have 5.691 indmeldte brugere af digitale materialer. Målopfyldelsen er således særdeles tilfredsstillende, men illustrerer også, at der har været behov for at øge hastigheden hvormed den digitale produktion og distribution er blevet udbygget, idet der har været frit optag, selv efter måltallet var nået, for at undgå venteliste og for at sikre at alle, der ønsker at blive digitale brugere, kan opnå denne service.}

1.3.2 Indfasning af digital distribution

^{Mål 2006: Min. 50 % af endelig digital kapacitet opbygget.}

^{Opfyldelse: Den digitale distribution er ved udgangen af 2006 oppe på 65 %. Målet er noget forud for den oprindelige plan, idet der har været større tilgang af digitale brugere end først forventet. Målet er opfyldt gennem implementering af bl.a. endnu en punktprinter, yderligere 4 cd-rombrændertårne og to cd-pakkerobotter.}

1.3.3 Modernisering af overcentralfunktion

^{Mål 2006: Gennemførelse af fokusgruppemøder med repræsentation fra biblioteksledelserne i mindst 12 kommuner.}

^{Opfyldelse: Nota har i løbet af 2006 afholdt gruppefokusmøder med repræsentanter fra biblioteksledelser i 16 kommuner, der har skabt et grundlag for videre, fremtidig dialog samt givet en bedre fælles forståelse bibliotekerne og Nota imellem angående samarbejdsmuligheder og rollefordeling. Målet er således opfyldt tilfredsstillende, hvilket afspejles i de mulige opgaver Nota og bibliotekerne allerede i 2007 kan gennemføre i fællesskab, så som digitalisering af kommunale lydaviser.}

1.3.4 Videreudvikling af E17, én samlet indgang til tilgængelig information

^{Mål 2006: Min. 1500 indmeldte brugere på E17 samt min. 130.000 besøgende om året på E17.}

^{Opfyldelse: Der er ved udgangen af 2006 1.882 indmeldte brugere på E17 og der har været 238.922 besøg på internetportalen. Dermed er målene opfyldt tilfredsstillende.}

 

^{Nøgletal for E17 i perioden 1. januar-31. december 2006}

Indmeldte brugere	1.882
Gennemsnitligt antal besøg pr. dag	682
Antal downloads af e-bøger via E17	6.307
Antal bestillinger af digitale lydbøger via E17	27.780
Antal digitale lydbøger til rådighed i alt	13.310
Antal e-bøger til rådighed i alt	1.752
Antal dagblade til rådighed i alt	2
Antal nyhedstjenester til rådighed i alt	1

 

1.3.5 Forbedret erhvervsservice

^{Mål 2006: Erhvervsbøger produceres (ved brugerønske) som DAISY lydbøger med human tale. Fuldtekst lydbøger tilbydes indlæst med talesyntese. Ordblinde gives adgang til erhvervsservice på lige fod med Notas øvrige erhvervsaktive brugere. Forbedret erhvervsservice gennem udnyttelse af digitalisering via samarbejde med Beskæftigelsesministeriet. Der satses på flere titler og større funktionalitet.}

^{Opfyldelse: Materialer til understøttelse af erhvervsaktive og studerende brugere er siden starten af 2006 produceret med human tale, hvis dette har været ønsket af erhvervsbrugeren. Fuldtekstlydbøger er blevet genereret med syntetisk tale. Ordblinde har fra sommeren 2006 haft adgang til erhvervsservice på lige fod med andre Nota brugere. Arbejdsmarkedsstyrelsen har efter ansøgning fra Nota bevilliget DKK 800.000 til produktion af digitale fuldtekst-lydbøger med human tale og indeholdende billeder. Projektet kører indtil udgangen af 2007 og vil blive evalueret eksternt. Målene for 2006 er alle opfyldt tilfredsstillende.}

 

^{Der var i 2006 opstillet 9 resultatkrav for Nota. Af dem er 9 opfyldt i 2006. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, idet Notas overcentralfunktion er styrket, og da målene alle bringer Nota nærmere til opfyldelsen af sin vision om ligestilling, når det gælder adgang til information. Der henvises til målrapporteringsskemaet i kapitel 2 for yderligere information, herunder kolonne vedr. ressourceforbrug.}

 

 

 

^{Øvrige resultater:}

1.3.6 Dansk standard for informationssikkerhed

^{Mål 2006: Implementering af dansk standard for informationssikkerhed (DS 484:2005) ved udgangen af 2006. (Målet er ikke en del af resultatkontrakten, men er inkluderet grundet den ressourcemæssigt store indsats, der er lagt i opgaven).}

^{Opfyldelse: Informationssikkerhedsstandarden er implementeret på Nota og politik, regler, procedurer, risikovurdering og IT-beredskabsplan er dokumenterede. Der er i hele organisationen gennemført informationsmøder for at instruere medarbejderne i, hvilke retningslinier, der gælder for deres afdeling.}

1.3.7 Regnskabsreform

^{Mål 2006: Indførelse af omkostningsbaseret regnskab fra udgangen af 2006. (Målet er ikke en del af resultatkontrakten, men er inkluderet grundet den ressourcemæssigt store indsats, der er lagt i opgaven).}

^{Opfyldelse: Der er foretaget omlægning til omkostningsbaseret regnskab og udformet en ny kontoplan til at afspejle det indførte opgavehierarki. Der er gennemført interne uddannelsesdage i konsekvenserne af reformen for de budgetansvarlige og disse indgår til stadighed i en nær sparring med Økonomiafdelingen.}

 

1.4                              Forventninger til det kommende år

^{I perioden 2006-2008 digitaliserer Nota sin virksomhed fuldt ud, og udfaser dermed den analoge teknik, således at alle brugere modtager digitale materialer. Perioden 2006-2008 er dækket af en resultatkontrakt.}

 

^{Den fuldstændige digitalisering af Notas materialer og services muliggøres af en ekstrabevilling fra SATS-puljemidler (8 mio. kr.) og UMTS-puljemidler (2 mio. kr.), hertil kommer Notas opsparing (19,6 mio. kr. ved udgangen af 2005).}

 

^{I 2007 skal Nota servicere minimum 8.700 brugere med digitalt materiale. Dette kræver en fortsat opbygning af digital produktions- og distributionskapacitet. Gennem 2007 udfases endeligt al analog produktion, og analogt udlån skal falde til et lavt niveau, der modsvarer det tilbageblevne antal analoge brugere (målet er max. 2.518 ved udgangen af 2007). I 2007 gennemføres desuden fuld digitalisering af tidsskriftproduktionen, der tillige udvides med produktion af lokale lydaviser for folkebiblioteker, i det omfang de viser interesse herfor.}

 

^{Nota vil arbejde videre på at skabe et gensidigt givende forhold til folkebibliotekerne og vil i den forbindelse udarbejde en rapport ud fra tilbagemeldinger fra de afholdte fokusgruppemøder vedrørende overcentralfunktionen. Samtidig søsættes i 2007 et projekt indeholdende Notas samlede tilbud til bibliotekerne. Projektet skal understøtte den lokale betjening af bibliotekernes og Nota's fælles brugergruppe, ved at give bibliotekerne større viden om de digitale tilbud og produkter Nota stiller til rådighed samt motivere bibliotekerne til at videreformidle denne viden lokalt til aktuelle og potentielle brugere. Under projektet ligger bl.a. følgende initiativer:}

• Mobilt læringsrum: Et fysisk rum på de lokale biblioteker, der i en periode sætter fokus på lokal betjening af syns- og læsehandicappede med konsulentbistand fra Nota. Læringsrummet giver anledning til at gøre en indsats for at tiltrække brugere med særlige behov til lokalbibliotekerne, til at kompetenceudvikle de lokale biblioteksansatte og er tillige et led i videreudvikling af dialogen mellem bibliotekerne og Nota.
• DAISY-demopakke: En pakke med digitale DAISY-lydbøger, der skal give biblioteksansatte ’hands on’ erfaring med de digitale tilbud og som kan benyttes lokalt til at demonstrere mulighederne over for potentielle brugere.
• Målrettet indgang for biblioteksansatte på E17: En effektivisering af E17 som arbejdsredskab for biblioteksansatte.

^{Nota vil også tilbyde folkebibliotekerne et DAISY-feltstudie, hvilket er et mobilt studie til at optage digitale lydbøger, der kan opstilles på de lokale biblioteker som forberedelse til, at bibliotekerne skal digitalisere deres lydaviser. DAISY er det lydbogsformat, der bedst imødekommer de specielle behov, syns- og læsehandicappede har ved tilegnelse af information. Nota forventer også, at der i 2007 vil være en større opgave med at stille konsulentbistand vedrørende DAISY-lydproduktion til rådighed.}

1.5                              Hovedkonti omfattet af årsrapporten

^{Tabel 1.8.1, Oversigt over hovedkonti}

§ 21.31.21	Danmarks Blindebibliotek
§ 21.31.71.76	Danmarks Blindebibliotek, ombygning i forbindelse med digitalisering

2     Målrapportering

2.1                              Oversigt over samlet målopfyldelse

 

^{Tabel 2.1.1, Oversigt over samlet målopfyldelse for 2006 (resultatkontraktmål)}

Indsatsområde/			Målopfyldelse
Hovedformål	Resultatmål	Frist	Resultat	%	Ressourcer anvendt i 2006
Mål A: Udfasning af den analoge virksomhed	Max. 6.518 analoge brugere.	2006	Nota havde ved udgangen af 2006 5.810 analoge brugere.	100 %	1,4 årsværk 205,7 t.kr. til ØD 2,8 mio. kr. til materielle anlægsaktiver
Mål B: Indfasning af den digitale virksomhed	Min. 4.500 digitale brugere	2006	Nota havde ved udgangen af 2006 5.691 digitale brugere.	100 %
Mål C: Indfasning af digital distribution	Min. 50 % af endelig digital kapacitet opbygget	2006	Ved udgangen af 2006 var 65 % af den endelige digitale kapacitet opbygget.	100 %	3,8 årsværk 231,2 t.kr. til ØD  1,7 mio. kr. til materielle anlægsaktiver
Mål D: Modernisering af overcentralfunktionen	Gennemførelse af fokusgruppemøder med repræsentation fra biblioteksledelserne i mindst 12 kommuner.	2006	I løbet af 2006 gennemførte Nota fokusgruppemøder med repræsentanter for biblioteksledelser i 16 kommuner.	100 %	1,0 årsværk 74,6 t.kr. til ØD 12,3 t. kr. til anlægsaktiver*
Mål E: Videreudvikling af E17, én samlet indgang til tilgængelig information	§      Min. 1.500 indmeldte brugere på E17.   §      Min. 130.000 besøgende om året på E17.	2006	Der var 1.882 indmeldte brugere på E17 ved udgangen af 2006 og gennem samme år var der 238.922 besøg på portalen.	100 %	1,4 årsværk 25,8 t. kr. til ØD
Mål F: Forbedret erhvervsservice	§      Erhvervsbøger produceres (ved brugerønske) som DAISY lydbøger med human tale. Fuldtekst lydbøger tilbydes indlæst med talesyntese.   §      Ordblinde gives adgang til erhvervsservice på lige fod med Notas øvrige erhvervsaktive brugere.   §      Forbedret erhvervsservice gennem udnyttelse af digitalisering via samarbejde med Beskæftigelsesministeriet. Der satses på flere titler og større funktionalitet.	2006	Erhvervsbøger er gennem hele 2006 ved brugerønske blevet produceret med human stemme. Fuldtekst lydbøger genereres med talesyntese.   Ordblinde har haft adgang til erhvervsservice på lige fod med Notas øvrige brugere siden sommeren 2006.   Nota producerer erhvervsmateriale med udvidet funktionalitet gennem finansiering fra Beskæftigelsesministeriet. Der er ekstern evaluering på projektet.	100 %	0,3 årsværk 81,2 t.kr. til ØD

^{* Ressourceopgørelsen inkluderer midler og tid brugt på underprojekter for hovedmålet, hvor det underliggende mål først skal afrapporteres i et af resultatkontraktens senere år.}

Bemærk at der i 2006 er forbrugt ressourcer på målene ”Nyproduktion af punktbøger – Nyproduktion af min. 260 titler”, hvor der er anvendt 0,09 årsværk, 33,3 t.kr. til ØD og 25,7 t.kr. til løn, samt ” Digitalisering af punktnoder – Konvertering af min. 2.500 titler”, hvor der er anvendt 102,5 t.kr. til ØD og 174 t. kr. til materielle anlægsaktiver og 208,5 t.kr. til løn, men at der først afrapporteres på målene i 2008.

 

^{Estimat af øvrige midler fra ordinær drift, der er gået til opfyldelse af resultatmålet}[1]^:

Hovedformål	Ressourcer
Mål A & B: Udfasning af den analoge virksomhed / Indfasning af den digitale virksomhed	602 t.kr. til løn
Mål C: Indfasning af digital distribution	1,5 mio. kr. til løn
Mål D: Modernisering af overcentralfunktionen	450 t.kr. til løn
Mål E: Videreudvikling af E17, én samlet indgang til tilgængelig information	518 t.kr. til løn
Mål F: Forbedret erhvervsservice	105 t.kr. til løn

 

 

 

^{Tabel 2.1.2, Produktionstal 2006}

	2003	2004	2005	2006	2006 mål	2007 mål
Bøger (i titler)
Egenindlæsning af analoge bøger	266	291	282	165	200	5
Indkøb af forlagstitler	158	180	202	201	200	200
Digitale lydbøger	30	24	46	149	117	305
Erhvervsprojekt, digitale lydbøger				3		10
Punktbøger	103	135	120	100	120	120
Projekt kulturarv, punktbøger				27		50
E-bøger	221	260	281	256	240	240
Individuel produktion (i antal sager)
Lyd	82	86	75	126	75	130
Punkt	298	241	39	279	40	280
E-tekst	43	55	62	120	60	120
Punktnoder	19	13	16	21	15	15
Tidsskrifter (i antal udgivelser)
Lyd	1.004	874	770	825	714	850
Digital lyd (talesyntese)		102	104	105	130	105
Punkt	413	438	435	454	435	450
E-tekst	130	129	208	131	208	130

 

 

^{Tabel 2.1.3, Biblioteksvirksomhed 2006}

Samlingen	2003	2004	2005	2006	2006 mål	2007 mål
Analoge lydbøger, titler	12.761	13.304	13.706	12.650	12.577
Analoge lydbøger, eksemplarer	74.753	75.284	65.013	36.956
Digitale lydbøger, titler	9.024	10.076	10.889	13.310	13.150	13.815
Punktbøger, titler*	3.442	3.566	3.711	1.620	1.589	1.790
Punktnoder, titler**	6.017	6.027	6.036	294	306	309
E-bøger, titler	851	1.144	1.433	1.752	1.624	1.992
Brugere
Analog lyd	10.118	9.441	9.210	5.810	max. 6.518	max. 2.518
Punkt†	485	497	515	454
Punktnoder				108
Digital lyd			1.000	5.691	min. 4.500	min. 8.700
Udlån
Analoge lydbøger	375.422	396.536	367.058	232.167
Digitale lydbøger	-	-	41.963	213.597
Punktbøger	1.261	1.112	1.260	1.186
Punktnoder	173	205	148	167
E-bøger	2.669	2.837	6.327	7.112
Tidsskrifter	508	354	381	277
Tidsskriftsabonnementer
Lydtidsskrifter	6.444	6.119	5.548	5.326
Punkttidsskrifter	1.349	1.196	1.096	1.019
E-tidsskrifter	264	285	338	451
Aktivitetsoversigt
Gennemsnitligt antal udlån pr. analog lydbogslåner	37,1	42,0	44,4	31,7
Gennemsnitligt antal udlån pr. digital lydbogslåner				62,7
Gennemsnitligt antal udlån pr. punktbogslåner	2,6	2,2	2,5	2,6

^{* Punktbøger indbefatter fra 2006 kun titler med digitalt forlæg, heraf faldet i antal titler. Der nyproduceres punktbøger til forøgelse af samlingen.}

^{** Punktnoder indbefatter fra 2006 kun digitale noder, deraf faldet i antal. Der digitaliseres punktnoder, således at der ved udgangen af 2008 forventes at være 2700 digitale punktnodetitler.}

^{†Punktbrugere er tidligere opgjort som en del af analoge brugere. Teknologien, hvormed punktmaterialer produceres, er dog fuldt digital og antal punktbrugere opgives fra år 2006 separat. Tal for øvrige år er indsat fra de tidligere års statistik.}

                                                                                                                         

2.2                              Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål

2.2.1 Mål D: Modernisering af overcentralfunktionen

^{Mål og baggrund}

^{Målet er at skabe et nyt fundament for samarbejdet mellem folkebibliotekerne og Nota. Notas overcentralfunktion har udviklet sig fra en leverandørrolle til en vidensbank med speciale i digitale materialer og tidssvarende biblioteksservice for syns- og læsehandicappede. Derfor kræves der nye samarbejdsformer mellem folkebibliotekerne og Nota, hvilket søges opnået ved at indgå i dialog med et antal lokale biblioteker omkring naturen af et gensidigt givtigt samarbejdsforhold, der skal udmønte sig i et egentligt indhold for Notas overcentralfunktion fremover. Herudover har Nota for at sikre den lokale betjening af borgere i Notas målgruppe gennemført ’roadshows’ på folkebibliotekerne for at udbrede kendskabet til mulighederne i E17 og den digitale biblioteksservice.}

 

^Resultater

^{I 2006 har Nota afholdt fokusgruppemøder med repræsentanter fra biblioteksledelser i 16 kommuner (i strukturen fra før kommunesammenlægningen 1. januar 2007). På møderne er afklaret, hvorledes et for biblioteket interessant samarbejdsforløb med Nota kan udformes, bl.a. konkretiseret via bibliotekernes prioritering af mulige samarbejdstiltag ud fra en inspirationsliste udarbejdet af Nota. Afrapporteringer fra møderne er dokumenterede og vil ligge til grund for den samlede rapport, der udfærdiges i 2007, om udformningen af Notas overcentral fremover. Et indsatsområde for Nota som overcentral står allerede nu klart, idet mange biblioteker producerer lokale lydaviser, og står over for opgaven med at skifte fra analog til digital teknologi, hvorved Notas knowhow på feltet er af stor interesse for bibliotekerne. Andre konkrete samarbejdsprojekter er planlagt for 2007 ud fra tilbagemeldingerne fra fokusgruppemøderne. Nota har endvidere afholdt 38 roadshows omkring på landets folkebiblioteker, hvor biblioteksansatte indføres i, hvorledes E17 benyttes, samt hvad den digitale biblioteksbetjening indeholder og kan bibringe Notas brugergruppe.}

 

^Økonomi

^{Til projektet er der i 2006 anvendt 1,1 årsværk, 74,6 t.kr. mio. kr. til ØD og 12,3 t.kr. til investering i materielle anlægsaktiver.}

^Analyse

^{Trods et naturligt fokus på organisationsændringer i forbindelse med strukturreformen var der på bibliotekerne en stor interesse for at indgå i forskellige samarbejder med Nota. Der var især positiv stemning over for, at Nota havde taget initiativ til møderne og havde valgt at møde bibliotekslederne på deres ’hjemmebane’. Efter at være blevet forbigået som materialedistributør ved Notas overflytning til digital platform var bibliotekerne glade for at få gang i dialogen igen. Det er væsentligt for Nota at understrege over for bibliotekspersonalet, at der lokalt stadig er en væsentlig kommunikations- og betjeningsopgave trods fraværet af de håndgribelige medier på selve biblioteket. Det vakte gerne entusiasme når det ved møderne fremgik, at Nota og bibliotekerne har samme ideer om brugerservice og samme mål. Der var i mange tilfælde særlig interesse for Notas knowhow om digital lydproduktion, idet bibliotekerne står over for at digitalisere egne lydaviser. Flere af bibliotekerne anskuer Notas services som en aflastning i forhold til betjening af brugere i Notas målgruppe, bl.a. idet ressourcer til bibliotekernes eget indkøb af lydbøger kan målrettes andre brugersegmenter, end de som kan forsynes via Nota. Det samme gælder Notas distributionsform, hvor behovet for lokal materialehåndtering er bortfaldet. De biblioteksansattes arbejde i forhold til Notas brugergruppe er nu mere af en vejledende end distribuerende natur, hvilket lader til at være i tråd med mange bibliotekers stadig mere konsulentprægede tilgang til brugerservice. For at opfylde denne rolle er afholdelsen af roadshows på bibliotekerne essentiel.}

 

^Vurdering

^{Målopfyldelsen er tilfredsstillende, da den for alle parter involverende fremgangsmåde på fokusgruppemøderne har givet positive tilbagemeldinger vedrørende interessen i at samarbejde med Nota, samt har givet Nota indsigt i, hvilke samarbejdsformer og konkrete tiltag, der på folkebibliotekerne anses som væsentligt indhold af Notas overcentralfunktion nu og i fremtiden. Derigennem kan biblioteksbetjeningen af borgere i Notas målgruppe og deres adgang til information højnes. Ligeledes tilfredsstillende er den løbende kompetenceudvikling af biblioteksansatte gennem roadshows til at varetage den lokale betjening af Notas brugere.}

2.2.2 Produktionstal 2006

^{Resultaterne af årets produktion fremgår af tabel 2.1.2}

 

^{Der er produceret færre analoge lydbøger end forventet i 2006, hvilket skyldes at Notas brugere har flyttet sig fra den analoge til den digitale platform hurtigere end forventet. Dermed har det været naturligt at producere digitale lydbøger i stedet, hvorfor målet herfor er overopfyldt. Nota har fleksibelt indrettet sig efter virkeligheden, hvorved produktionsmålopfyldelsen samlet set findes tilfredsstillende.}

 

^{Det ordinære mål for punktbøger er ikke opfyldt grundet langtidssygdom hos ekstern leverandør. Bemærk dog, at der tillige er produceret et antal punktbogstitler under et særligt projekt, således at der samlet set er produceret mere, end hvad der er indeholdt i det ordinære mål. I 2007 tilføres personaleressourcer for at tilstræbe en mere komplet målopfyldelse for punktmaterialer.}

 

^{Den tilsyneladende store overproduktion for individuel produktion af punktmaterialer i forhold til målet for 2006 skyldes et lavt sat måltal, hvilket igen beror på en indberetningsfejl opstået i forbindelse med personalemæssig rokade i controller-enheden på Nota i 2005, hvor døvblindeproduktioner ikke er blevet inkluderet i resultatet.}

 

^{Ekstraproduktionen for individuel produktion af e-tekster skyldes en stærk stigning i efterspørgselen på e-materiale fra erhvervsaktive, som Nota prioriterer at efterkomme.}

 

^{Målet for tidsskrifter med digital lyd er ikke fuldstændigt opfyldt, hvilket skyldes, at der ikke har været en øget efterspørgsel.}

 

^{Målet for tidsskrifter er sat efter resultatet for 2005, der er behæftet med en indberetningsfejl opstået i forbindelse med personalemæssig rokade i controller-enheden på Nota i 2005. Resultatet for 2005 burde have været 132, hvorved produktionstallet for 2006 er på vanligt niveau.}

 

^{Alle øvrige produktionsmål er opfyldt fuldt tilfredsstillende.}

2.2.3 Biblioteksvirksomhed 2006

^{Resultaterne af årets biblioteksvirksomhed fremgår af tabel 2.1.3.}

 

Distribution og udlån

^{Ved indgangen til 2006 havde Nota 1.000 individuelle brugere af digitale lydbøger samt en venteliste på 1.874 brugere. Ventelisten blev afviklet i løbet af maj måned 2006. Målet for 2006 var at optage i alt min. 4.500 digitale brugere. Målet er overopfyldt, idet det er lykkedes at optage 5.691 digitale brugere. Distributionskapaciteten er udvidet, og det tilstræbes, at der ikke opstår en venteliste igen. Overopfyldelsen skyldes dels en stor tilgang af nye brugere, og dels at de analoge brugere går over til det digitale medie. Målet for analoge brugere var max. 6.518. Dette blev overopfyldt, idet der ved årets udgang kun var 5.810 analoge brugere.}

 

^{Overflytningen til digital platform er markant i udlåns- og distributionstallene samt i antallet af brugere på de to medier. Der er ved udgangen af 2006 ca. lige mange analoge og digitale brugere, også udlån/distribution fordeler sig nogenlunde ligeligt på analoge og digitale lydbøger, hvor det analoge udlån i 2005 var mere end 8 gange højere end den digitale distribution. Det digitale distributionstal er bemærkelsesværdigt, idet antallet af brugere ikke har været konstant, men er steget fra 1.000 brugere pr. 1. maj til 5.691 ved årets udgang. Ved nærmere analyse af udlåns-/distributionstal fremgår det, at de digitale brugere i gennemsnit modtager næsten dobbelt så mange materialer som de analoge brugere. Sammenlignet med aktivitetsniveauet i 2004, hvor der udelukkende var analogt udlån, ligger aktiviteten for digitale brugere i 2006 halvanden gang højere og for analoge brugere en fjerdedel lavere end i 2004. Dette viser, at det er de mest aktive brugere, der har valgt at gå over til digital betjening først. Der er samlet set distribueret/udlånt mere end 36.000 flere lydbøger i 2006 end i 2005.}

 

^{Der er i 2006 sket en stigning i det samlede antal indmeldte brugere på Nota. Der forventes dog i løbet af 2007 at forekomme et fald i antal brugere, idet et større antal analoge brugere lånermæssigt er i bero, og det i løbet af 2007 afklares, hvorvidt disse stadig fremover ønsker at benytte sig af Notas tilbud. Efterfølgende forventes igen en stadig stigning i brugerantallet.}

 

^{Brugen af e-bøger fordeler sig på 6.307 download via netbiblioteket E17 og 805 distribueret på cd, hvilket giver en samlet stigning på knap 800 e-bøger i forhold til 2005. Biblioteksservice via E17 er en stor udfordring for både gamle og nye brugerne. Brugerne har behov for hjælp og benytter Notas telefonbetjening til at blive guidet gennem bestilling af digitale lydbøger via E17 eller download. Det stigende antal download og antal bestillinger af lydbøger viser dog, at brugergruppen har taget E17 til sig. I forbindelse med arbejdet med en integration mellem E17 og Notas bibliotekssystem Vubis, arbejdes på en forenkling af E17, således at E17 bliver lettere at anvende.}

 

^{Det er i 2006 lykkedes Nota at finde papir til trykning af punkt, der lever op til punktlæsernes forventninger. Papiret er af fast høj kvalitet fra leverance til leverance og ligger inden for den økonomiske ramme. Forudgående har der været problemer med at få den lovede kvalitet fra tidligere leverandører. Punktbøger distribueres ’on demand’ og skal ikke returneres, hvorved der benyttes mere papir end ved cirkulationseksemplarer.}

 

^Samlingen

^{Samlingen af digitale lydbøger ligger over måltallet. Dette skyldes, at brugerne er gået hurtigere over på det digitale medie end forventet, hvorfor analog produktion er droslet ned.}

 

^{Det næsten stagnerede måltal for analoge bøger i 2007 afspejler overgangen til den digitale platform. Produktion af analoge lydbøger ophører i begyndelsen af 2007 og reparationsbånd ophører pr. 31. maj 2007. Ophøret forventes at tilskynde de resterende analoge brugere til at overgå til det digitale medie. Dette er netop intentionen, idet den digitale distributionskapacitet er fuldt opbygget ved udgangen af 2008 og Nota ønsker en hurtig analog udfasning.}

 

^{Samlingen af punktbøger ligger over måltallet. Dette skyldes ekstra produktion af punktbøger under opgaven ”Nyproduktion af punktbøger”. Disse titler ligger ud over måltallet.}

 

 

 

2.3                              Klare mål

^{Tabel 2.2.1, Afrapportering på klare mål for 2006}

Opgave	Mål	Kriterier for tilfredsstillende/ utilfredsstillende/ på vej	Resultat	Bedømmelse
Digital formidling: Bøger	Der produceres 217 digitale lydbøger. Disse forefindes ikke i et analogt format. Dette tal dækker over både egenindlæsninger og køb af forlagstitler.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:       90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Digital formidling: Bøger	Der produceres 240 e-bøger.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Digital formidling: Bøger	Der produceres 120 punktbøger.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Digital formidling: Bøger	Punktbøger on demand. Bogen skal være afsendt fra Nota 1 hverdag efter bestillingen er modtaget.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Digital formidling: Bøger	Gennemløbstiden for digitale ekspreslydbøger er i gennemsnit på 25 hverdage. I 2006 laves 10 udvalgte digitale lydbøger som ekspreslydbøger.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Digital formidling: Bøger	Gennemløbstiden for månedens aktuelle punktbog er i gennemsnit på 20 hverdage.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	96 %	Tilfredsstillende
Vejledning og anden formidling: E17	Der lægges yderligere 240 e-bøger ud til direkte download på E17.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Vejledning og anden formidling: E17	Biblioteksservice via selvbetjening på E17 er åben min. 140 timer om ugen[2].	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Analog formidling: Bøger	Der produceres 200 analoge lydbøger i 2006. Dette tal dækker over både egenindlæsninger og køb af forlagstitler. Alle analoge lydbøger konverteres desuden til digitalt format (DAISY).	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Analog formidling: Bøger	Gennemløbstiden for analoge ekspreslydbøger er i gennemsnit på 25 hverdage. I 2006 laves 30 udvalgte analoge lydbøger som ekspreslydbøger. De analoge ekspreslydbøger konverteres desuden til digitalt format (DAISY).	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende
Analog formidling: Bøger	Manglende eller defekte kassettebånd. Henvendelser vedr. manglende kassettebånd eller defekte kassettebånd før kl.12.30 afsendes samme dag. Efter 12.30 afsendes de næstekommende hverdag.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	100 %	Tilfredsstillende

^{Tabel 2.2.1, fort. Afrapportering på klare mål for 2006}

Opgave	Mål	Kriterier for tilfredsstillende/ utilfredsstillende/ på vej	Resultat	Bedømmelse
Mål, der ikke umiddelbart lader sig placere inden for opgavehierarkiets delprodukter: Biblioteksbetjening	Biblioteksbetjening via telefon tilgængelig 32 timer om ugen.	• tilfredsstillende: 95-100 % • mindre tilfredsstillende:      90-94 % • utilfredsstillende: <90 %	99 %	Tilfredsstillende

 

^{Ud af 1.186 punktbøger distribueret i 2006 er kun 3 ikke rettidigt sendt fra Nota (dette inkluderer ikke omfattende bestillinger, hvor mindst 1 bind er sendt ud 1 hverdag efter bestilling og resten af bindene efterfølgende). Dette giver en tilfredsstillende målopfyldelse på 100 %.}

^{Samtlige klare mål, der vedrører produktion af analoge og digitale lydbøger, punktbøger samt e-tekster, er opfyldt 100 % og er dermed tilfredsstillende.}

^{Internetportalen E17 har samlet kun været ude af drift i under 2 dage i 2006 og har ellers kunnet benyttes 24 timer i døgnet. Dette er lig en gennemsnitlig tilgængelighed af selvbetjening via nettet på over 167 timer om ugen og dermed er målet opfyldt tilfredsstillende.}

^{Mål for gennemløbstider for ekspreslydbøger og for aktuelle punktbøger er ligeledes tilfredsstillende. Opfyldelsen på 96 % for gennemløbstiden på punkt bøger skyldes en let forsinkelse grundet anden deadlineproduktion.}

 

^{Erstatning af manglende eller defekte kassettebånd er en højt prioriteret arbejdsgang på Nota, og målet opfyldes til hver en tid 100 %.}

 

^{Der har gennemsnitligt været adgang til telefonisk betjening i over 31,7 timer om ugen ud af 32 mulige. Dette svarer til 99 %, hvilket er en tilfredsstillende opfyldelse af målet.}

 

2.4                              Forudsætninger (datagrundlag)

^{Ovenstående data er samlet fra følgende datakilder:}

^{Navision Stat version 3.60.05}

^{SLS (Statens Lønsystem)}

^{DBBDokSys (produktionsstyringssystem)}

^{UniLab (biblioteks- og udlånssystem indtil 15. januar, 2006)}

^{Vubis (biblioteks- og udlånssystem fra 15. januar, 2006)}

^{Tidsregistrering}

3     Regnskab

3.1                              Anvendt regnskabspraksis

^{Regnskabspraksis tager udgangspunkt i seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet. Årsrapporten for 2006 tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar 2005.}

^{Siden åbningsbalancen er der ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis fremgår af påtegning samt bilagsmaterialet under punkt 5.7.}

3.2                              Resultatopgørelse

^{Det fremgår af resultatopgørelsen i tabel 3.2.1, at resultatet efter omkostningsprincipperne er på -42.072 t.kr. (I bilagsafsnittet ”5. Noter til regnskabet” findes uddybende noter til resultatopgørelsen.).}

^{Tabel 3.2.1, Resultatopgørelse for Nota 2006 (§ 21.31.21)}

		Regnskab	Regnskab	Budget
		2006	2005	2007
	Ordinære driftsindtægter
	Salg af varer og tjenesteydelser	2.235	3.641	2.230
	Tilskud til egen drift	-	-	-
	Øvrige driftsindtægter	1.049	2.035	3.800
	Gebyrer	-	-	-
	Ordinære driftsindtægter i alt	3.284	5.676	6.030
	Ordinære driftsomkostninger
	Forbrugsomkostninger
	Husleje	2.916	3.247	3.480
	Andre forbrugsomkostninger	11.229	11.843	12.144
	Forbrugsomkostninger i alt	14.145	15.090	15.624
1	Personaleomkostninger
	Lønninger	24.643	24.319	24.553
	Pension	2.913	2.811	2.972
	Lønrefusion	-1.178	-1.282	-1.003
	Andre personaleomkostninger	32	227	-
	Personaleomkostninger i alt	26.410	26.075	26.522
	Andre ordinære driftsomkostninger	1.153	740	1.100
	Af- og nedskrivninger	2.973	1.888	4.127
	Ændring i lagre	625	-526	616
	Ordinære driftsomkostninger i alt	45.306	43.268	47.989