Navigation i denne e-tekst:
Der er foretaget elektronisk opmærkning af dokumentets struktur.
Dokumentet er inddelt i følgende niveauer:
Niveau 1: På dette niveau findes dokumentets tekst og bilag.
Niveau 2: På dette niveau findes dokumentets afsnit.
Niveau 3: På dette niveau findes dokumentets underafsnit.
KULTURMINISTERIET
J.NR. 2004-4393-9
JTR
Nota 2004-2005
Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Nota på den anden side fastlægger de ønskede resultater af institutionens virksomhed i kontraktperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. Kontraktens status fremgår af afsnit 8.
Nota er det nationale, landsdækkende bibliotek, der producerer og formidler information og oplevelse til blinde, svagtseende og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Det er Notas opgave at sikre sin målgruppe informationsmæssig ligestilling med ikke-handicappede borgere i Danmark.
Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i ophavsretsloven og med baggrund i aftaler mellem rettighedshavere. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder i tekst, lyd og punkt. I disse år produceres både analogt og digitalt. Til brugere i arbejde og til arbejdssøgende tilbydes individuelt fremstillede produktioner af informationsmateriale, der understøtter den enkelte i udøvelse af sit arbejde. For "døvblindeblevne" enkeltpersoner produceres individuelt efterspurgte materialer i punktskrift.
Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekerne jævnfør § 15, stk. 1 i Lov nr. 340 af 17. maj 2002 om folkebiblioteker mv. Nota forsyner bibliotekerne med analogt materiale til betjening af blinde, svagtseende, ordblinde og andre handicappede.
Ved udgangen af 2005 har Nota forankret grundlaget for et teknologiskifte fra analog til digital service. I 2004-2005 omstilles organisationen, således at den fungerer i overensstemmelse med nye ophavsretsbetingede vilkår. I forlængelse heraf samarbejder biblioteket med interesserede folkebiblioteker for at afsøge muligheder og behov for en nyorientering af overbygningsfunktionen.
Endelig udvikler og implementerer Nota et nyt bibliotekssystem. Et grundlæggende teknologiskifte fra analog til digital produktion og distribuering vil herefter være udgangspunktet for forhandling om den efterfølgende resultatkontrakt.
Nota står over for at skulle gennemføre en omfattende udskiftning af bibliotekets produktion af materiale fra analog til digital teknologi. Forberedelserne blev indledt i den tidligere kontraktperiode 2000-2003. Skiftet vil medføre store fordele både på brugersiden gennem bedre kvalitet og fleksibiltet af lydmateriale og på kopierings/distributionssiden gennem lavere omkostninger.
Nota vil i kontraktperioden søge at realisere to overordnede strategiske mål i forberedelsen af skiftet. For det første vil Nota føre organisationen og dens brugere videre i retning af digitalisering. For det andet vil Nota åbne digitale tilbud til alle, der opfylder kravene i ophavretslovens § 17.
Nota vil arbejde for en realisering af strategien gennem følgende indsatsområder:
1. Biblioteket udbygger sin digitale produktion og distribution, således at biblioteket vil kunne betjene 1.000 brugere udelukkende med digitalt materiale.
2. Videreudvikling af projekt E17.dk
3. Formulering af ny strategi på erhvervsområdet
4. Anskaffelse af nyt bibliotekssystem
De strategiske indsatsområder og de tilhørende resultatmål er yderligere beskrevet i handlingsplanen (bilag 1), der omfatter alle institutionens resultatmål.
Nota har i dag omkring 400 brugere, som er i stand til at afspille digitale lydbøger, og som månedligt forsynes med en digital lydbog via medlemskab af Notas digitale lydbogsklubber. Det er målsætningen, at udvide brugernes mulighed for digital service, således at det digitale udlån for 1.000 brugere ligestilles med det analoge udlån. Nota vil således udelukkende betjene de 1.000 brugere digitalt.
Indsatsen skal forbedre bibliotekets digitale udlånsområde med henblik på det forestående teknologiskifte, bl.a. gennem udbygning af bibliotekets digitale produktionsstyring og distribution. Det er en forudsætning, at 1.000 brugere afstår fra at låne analoge bøger, bortset fra tidsskrifter.
Endvidere er det en forudsætning, at 1.000 brugere vil anskaffe sig digitalt afspilningsudstyr, eftersom der ikke er afsat midler til finansiering af brugergruppens afspilningsudstyr. Endelig forudsættes det, at der indgås en samarbejdsaftale mellem rettighedshavere og Nota, samt at ophavsretten justeres, og at Nota kan leve op til de sikkerhedskrav, der bliver en følge af den nye samarbejdsaftale og de ophavsretsændringer, der forventes implementeret ultimo 2004/primo 2005. Nota vurderer, at målsætningen er realiserbar inden for de nævnte forudsætninger.
5.1 Betjening af 1.000 brugere udelukkende med digitalt materiale
| År | Resultatmål |
| 2004 | Indgået aftale mellem rettighedshavere og DBB |
| 2005 | Nota betjener mindst 1.000 brugere med digitalt materiale. |
I 2002 modtog Nota en særbevilling på 2,55 mio. kr. over tipsmidlerne til udvikling af en national biblioteksportal for læsehandicappede. Portalen udvikles i samarbejde med interesserede folkebiblioteker og brugergrupper. Den forventes lanceret over for offentligheden januar 2005. Målsætningen er, at udbygge portalens faciliteter og brugertilbud og at holde den i drift.
Den primære målgruppe for E17.dk er unge og voksne, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. E17.dk henvender sig altså mere bredt end Nota tidligere har gjort. Samtidig er det - af sikkerhedsmæssige hensyn - et krav fra rettighedshaverne, at handicappede, der får adgang til Nota materialer, skal optages som medlemmer af Nota og i denne proces dokumentere et handicap, som det allerede sker i dag. De skal ligeledes udstyres med et individuelt password for at få adgang til Nota/E17.dk's down-load service
Den udvikling betyder, at Nota ikke vil kunne udlåne digitale materialer til lånerne via folkebibliotekerne, hvorfor de materialer, der hidtil er udlånt som en del af Notas overbygningsfunktion, i digitalt format skal sendes direkte til lånerne. Disse lånere skal være registreret som medlemmer af Nota.
Denne nye situation får indflydelse på Notas overbygningsfunktion, og der vil være behov for at udvikle et nyt samspil mellem Nota og folkebibliotekerne, således at den vigtige og nære formidling stadigvæk sikres lokalt via folkebiblioteket, mens selve det digitale udlån - hvad enten det foregår virtuelt eller fysisk - går direkte fra Nota til slutbruger.
Udviklingen er en naturlig følge af digitaliseringen, og stiller krav om nye samarbejdsformer på biblioteksområdet. Den forbedrer informationsadgangen for visse handicapgrupper, og den rummer nye udfordringer til Nota. Disse udfordringer er:
5.2 Videreudvikling af projekt E17.dk
| År | Resultatmål |
| 2005 | Januar E17.dk lanceres. Redegørelse for lancering og udviklingsplaner for portalen fremlægges inden årets udgang. |
| 2005 | Etablering af nyt samspil mellem Nota og folkebibliotekerne som følge af forandringer af de ophavsretsmæssige vilkår. Forslag til strategi for en fremtidig overbygningsfunktion fremlægges efter forelæggelse for Biblioteksrådet og Biblioteksstyrelsen. |
Nota har gennem mange år spillet en særlig rolle som producent af individuelt tilrettet erhvervsmateriale til brug for erhvervsaktive blinde. Dette tilbud fra Nota er ofte en nødvendig forudsætning for, at blinde kan fungere i erhvervssammenhænge, og som sådan er denne service væsentlig for brugerne.
Notas erhvervsservice har ikke udviklet sig nævneværdigt de senere år, idet Nota og Notas Brugerkomite i første omgang har prioriteret digital udvikling generelt, frem for erhvervsudvikling specifikt. Det er målsætningen, at Nota i højere grad skal imødekomme erhvervsbrugernes ønsker om digitale materialetyper og adgang til mere avanceret litteratur. Som led i udviklingen af bedre betjening af erhvervsbrugerne har Notas Brugerkomite med virkning fra 2004 nedsat en ad hoc gruppe med brugerrepræsentanter, som skal medvirke til at formulere en ny strategi for betjening af erhvervsbrugere.
5.3 Formulering af ny erhvervsstrategi for erhvervsområdet
| År | Resultatmål |
| 2005 | Fremlæggelse af ny strategi for erhvervsområdet, som omfatter digitale produktioner, etableringen af fælles database, og som er åben for alle erhvervsaktive der opfylder kravene i ophavsretslovens § 17. |
Nota anskaffer et nyt, tidssvarende og fuldt tilgængeligt bibliotekssystem. Der vil være behov for særskilt udvikling af enkelte moduler, som ikke findes på markedet. Indsatsområde om et nyt tidssvarende bibliotekssystem er overført fra den forudgående resultatkontrakt (2000-2003), hvor det trods EU-udbud ikke lykkedes at finde en leverandør, der overholdt de formelle kriterier. Det er med andre ord stadig aktuelt. Indsatsområdet finansieres af overførte midler fra den gamle kontraktperiode
5.4 Anskaffelse af nyt bibliotekssystem
| År | Resultatmål |
| 2005 | Anskaffelse af bibliotekssystem med tilgængelig brugergrænseflade |
Kontraktens bevillingsmæssige grundlag fremgår af nedenstående tabeller:
Tabel 1: Budget - driftsbevilling
| Hovedkonto 21.31.21 Mio. kr., 2004-prisniveau* |
Regnskab 2003 | Budget 2004 | Budget 2005 | Budget 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 |
| Indtægter: | ||||||
| Nettoudgiftsbevilling | 34,2 | 37,7 | 41,5 | 37,2 | 37,0 | 36,9 |
| Driftsindtægter | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Andre indtægter (tilskud m.v.) | 4,2 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Indtægter i alt | 39,7 | 40,6 | 43,9 | 39,6 | 39,4 | 39,3 |
| Videreførselssaldo primo | 10,7 | 16,8 | 11,4 | 6,7 | 4,7 | 3,4 |
| Til disposition i alt | 50,4 | 57,4 | 55,3 | 46,3 | 44,1 | 42,7 |
| Udgifter i alt | 33,6 | 46,0 | 48,5 | 41,6 | 40,7 | 40,7 |
| Videreførselssaldo ultimo | 16,8 | 11,4 | 6,7 | 4,7 | 3,4 | 2,0 |
* Tallene for 2003 er i 2003-prisniveau
Tabel 2: Budget - udgifter fordelt på hovedformål
| Mio. kr., 2004-prisniveau* | Regnskab 2003 | Budget 2004 | Budget 2005 | Budget 2006 | Budget 2007 |
| Formidling | 11,4 | 18,2 | 22,1 | 14,2 | 13,9 |
| Lydproduktion | 6,7 | 8,4 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
| Punktproduktion | 4,4 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
| Generel ledelse og administration | 4,4 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | 5,3 |
| Hjælpefunktioner | 6,7 | 8,4 | 8,0 | 8,3 | 8,1 |
| Udgifter i alt | 33,6 | 46,0 | 48,5 | 41,6 | 40,7 |
* Tallene for 2003 er i 2003-prisniveau
Tabel 3: Budget for anvendelse af kontraktmidler til drift
| Udgifter (brutto) Mio. kr., 2004-prisniveau* |
Budget 2004 | Budget 2005 | Budget 2006 | Budget 2007 |
| Betjening af 1.000 brugere digitalt | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Videreudvikling af projekt E 17.dk | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ny strategi på erhvervsområdet | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Anskaffelse af nyt bibliotekssystem** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt *** | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
* Tallene for 2003 er i 2003-prisniveau
** Finansieres af overførte kontraktmidler fra perioden 2000-2003.
*** Af de tilførte resultatkontraktmidler er de 0,8 mio. kr. til dækning af lønudgifter.
Tabel 4: Budget for anvendelse af videreførte midler
| Udgifter (brutto) Mio. kr., 2004-prisniveau* |
Budget 2004 | Budget 2005 | Budget 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 |
| Primosaldo | 16,8 | 11,4 | 6,7 | 4,7 | 3,4 |
| Årets mindreforbrug | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anskaffelse af nyt bibliotekssystem | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ATA-projekter | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Løbende driftsudgifter | 1,9 | 0,4 | 2,0 | 1,3 | 1,4 |
| Ultimosaldo | 11,4 | 6,7 | 4,7 | 3,4 | 2,0 |
* Tallene for 2003 er i 2003-prisniveau
Tabel 5: Specifikation af anlægsbevilling
| Udgifter Mio. kr., 2004-prisniveau* |
Budget 2004 | Budget 2005 | Budget 2006 | Budget 2007 |
| Ombygning | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* Tallene for 2003 er i 2003-prisniveau
Nota rapporterer årligt om opfyldelsen af resultatmålene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinier herfor. Ved kontraktperiodens afslutning skal institutionen aflægge en samlet rapportering om resultatopnåelsen i hele kontraktperioden.
Denne resultatkontrakt er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser.
Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed.
Større ændringer af institutionens opgaver og aktiviteter eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens bevillingsmæssige grundlag. Omfattende ændringer i institutionens bevillingsmæssige grundlag vil kunne give anledning til en genforhandling af resultatkontrakten.
Resultatkontrakten er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer.
Kulturministeriet
Brian Mikkelsen
Kulturminister
8/10-04
Nota
Elsebeth Tank
Direktør
Bilag 1: Handlingsplan
Version 20 Juli 2003
| Nøgleområde/hovedformål | Strategisk indsatsområde | Kulturpolitisk fokusområde | Resultatmål i 1. kontraktår | Resultatmål i 2. kontraktår | Resultatmål i 3. kontraktår | Resultatmål i 4. kontraktår | Dokumentation | Vægt |
| Formidling | Biblioteket udbygger sin digitale produktion og distribution | Informationsmæssig ligestilling via digitalisering | Indgået samarbejdsaftale mellem rettighedshavere og DBB | 1.000 brugere vil udelukkende betjenes med digitalt materiale | - Samarbejdsaftale med rettighedshavere - Antallet af digitale brugere optælles. - Implementering af Identifikationsnummer jf samarbejdsaftalen mellem DBB og Forlæggerforeningen. - Implementering af PDTB version 1 (protected digital talking book) jf samarbejdsaftale mellem DBB og Forlæggerforeningen |
25 | ||
| Formidling | Videreudvikling af E17.dk | Informationsmæssig ligestilling via digitalisering | - Lancering af E17.dk i januar 2005 - Udviklingsplan for E17.dk |
- Lanceringen af E17.dk - Udviklingsplan for E17.dk - Implementering af Identifikationsnummer jf. samarbejdsaftalen mellem DBB og Forlæggerforeningen |
25 | |||
| Formidling | Videreudvikling af E17.dk | Informationsmæssig ligestilling via digitalisering | - Udarbejdelse af forslag til strategi for en fremtidig overbygningsfunktion | - Rapport indeholdende forslag til fremtidig overbygningsfunktion - Rapporten har været i høring |
10 | |||
| Formidling | Ny strategi for erhvervsbetjening | Informationsmæssig ligestilling via digitalisering | - Fremlæggelse af ny strategi for erhvervsområdet, som omfatter digitale produktioner, etablering af fælles database, som er åben for alle erhvervsaktive, der opfylder kravene i ophavsretslovens § 17. | - Rapport indeholdende strategi for erhvervsbetjening - Rapporten har været i høring |
10 | |||
| Formidling | Anskaffelse af nyt bibliotekssystem | Informationsmæssig ligestilling via digitalisering | - Anskaffelse af bibliotekssystem med tilgængelig brugergrænseflade | - Anskaffelse af nyt bibliotekssystem - Implementering af nyt bibliotekssystem |
30 |
Handlingsplanen er et bilag til resultatkontrakten, og anvendes til at skabe overblik over institutionens samlede resultatmål. Handlingsplanen skal bl.a. illustrere, at styringen er balanceret - det vil sige, at hele institutionens virksomhed er dækket. Handlingsplanen vil danne grundlag for departementets årlige beregning af målopfyldelse og indgå i de årlige virksomhedsmøder med henblik på drøftelse af fremdriften i de enkelte resultatmål. For at kunne skelne kontraktens resultatmål fra de øvrige mål i handlingsplanen, skal rækkerne i skemaet med kontraktmål fremhæves med en lys-grå baggrund (skygge).
Her angives, hvilket nøgle- eller fokusområde fra den anvendte model til balanceret styring de enkelte resultatmål vedrører. De forskellige modeller som Balanced Scorecard, EFQM (kvalitetsmodellen, excellencemodellen) samt CAF (Common Assessment Framework) anvender forskellige betegnelser herfor. Institutioner, som ikke anvender en model for balanceret styring, kan angive, hvilket hovedformål (jf. formålskonteringen) de enkelte mål vedrører.
For resultatmål som indgår i resultatkontrakten angives, hvilket strategisk indsatsområde målet vedrører. Obligatorisk for kontraktmålene.
Her skal anføres, hvilket af de fire kulturpolitiske fokusområder, resultatmålet har relation til.
Her anføres resultatmålet i det eller de år hvor det gælder.
Her angives, hvorledes det kan konstateres, om kontraktens resultatmål er opfyldt og evt. målopfyldelsesgraden. Der kan fx være tale om at tælle antal studerende, der gennemfører et bestemt uddannelsesforløb, antal besøgende ved museer, antal udstillinger/særudstillinger, antal udlån ved biblioteker, antal (forsknings)publikationer mv. Målemetoden kan også være i form af fx årlige redegørelser e.l. Institutionen er frit stillet med hensyn til at angive målemetode for de øvrige resultatmål i handlingsplanen.
Her angives vægt for kontraktens resultatmål. Vægtningen skal bruges ved beregning af institutionens samlede målopfyldelse i forhold til kontrakten. Hvert enkelt mål kan vægtes, eller grupper af mål (fx grupperet efter indsatsområde eller hovedformål) kan vægtes. Den samlede vægt af kontraktmål skal udgøre 100%. Såfremt institutionen eller ministeriet mener, at der skal differentieres i vægtningen af kontraktmålene, skal dette indgå i kontraktforhandlingerne, idet der skal være enighed mellem institution og departement om vigtigheden af målene. Hvis ikke der skønnes behov for differentiering, skal alle kontraktmålene vægtes lige. Institutionen er frit stillet med hensyn til at vægte de øvrige resultatmål i handlingsplanen.
Skemaet findes også i A3 format, som man kan anvende, hvis man har en printer til A3 papir.